2018年湛江市统计局部门预算

目 录

第一部分  2018年市统计局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分  2018年市统计局部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018  年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018  年政府性基金预算支出表

六、2018  年部门收支总表

七、2018 年部门收入表

八、2018 年部门支出表

第一部分  2018年市统计局部门

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.湛江市统计局为市人民政府直属机构， 其主要职责是：

1、贯彻、执行国家和省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，拟定和实施统计工作规范性文件、规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各县（市）、区、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，拟订地方统计报表制度和统计标准，审批市直各部门的统计调查项目、方案。

3、组织实施重大市情、市力普查，组织、协调城市、农村社会经济调查和企业调查；汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

6、承办市府、市委和国家、省统计局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括： 湛江市统计局本
级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体
包括： 湛江市统计普查中心、湛江市人口调查队、湛江市统计法规检查所。

2.本部门内设 7 个机构， 包括办公室、综合核算科、投资和社会科技统计科、农村和人口就业统计科、工业科（能源统计科）、政策法规科、贸易和服务业统计科 。

人员构成情况： 市统计部门编制人数为30名，实有人数28人，雇员5人。事业单位三个：市人口调查队编制2名，实有人数2人；市统计法规检查所编制4名，实有人数3人；市统计普查中心编制7名，实有人数7人。现实有在职人员数45人，离退休人数25人。财政供给在职和离退休人数共计70人。

二、收入预算说明

    2018年部门收入预算1590.7万元，比上年1373.7万元增长了217万元，增长了15.80%，主要原因是主要原因是年度任务不同，所需资金不同。

三、支出预算说明

    2018年支出预算1590.7万元，比上年预算1373.7万元增长217万元，增长了15.80%。主要原因是我局 2018 年将开展第四次全国经济普查， 需要大量经费支持。

四、"三公"经费说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排支出8.98万，我单位按照八项规定厉行节约,但是由于物价上涨等客观因素,所以与上年保持不变。 其中：因公出国（境）费今年预算没支出0万元，主要原因是按照八项规定厉行节约所以与上年保持不变；公务用车购置及用车运行维护费支出费5.28万元，主要原因是由于物价上涨等客观因素,与上年保持不变；公务接待费3.7万元 , 主要原因是按照八项规定厉行节约,但是由于物价上涨等客观因素, 与上年保持不变

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2018年，本部门机关运行经费安排69.31万元，比上年增加0.43万元，增长0.62%，主要原因为项目经费紧缩， 2018 年将以前年度项目预算列支的机关运行费规范在公用经费预算列支。其中：办公费1万元，邮电费8.4 万元，公务车运行维护费支出4.4万元，其他交通费用 26.44 万元，其他商品和服务支出 3 万元.

（二）政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆总体情况为：共有车辆 5 辆，其中：市统计局机关一般公务用车2辆；下属单位湛江市统计普查中心、湛江市统计法规检查所、湛江市人口调查队各一台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。近两年来车辆常有行车故障，存在安全隐患，且维修成本大幅增长。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

     2018 年市统计局实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算跨年拨款 600 万元，我局会根据市财政局的具体要求推进预算绩效信息公开工作。

(五)专业名词解释

（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五） 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
（六）第四次全国经济普查：根据国务院批转国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于调整国家普查项
目和周期安排的通知》（国统字﹝2003﹞44 号）规定， 2018
年将开展第四次全国经济普查。经济普查的范围广、调查难度大，调查任务非常繁重。根据整个普查工作安排，全部任务完成时间约为 3 年。 2018 年为普查阶段，主要完成普查机构组建、人员选调、物资准备、方案设计、普查试点、业务培训、清查摸底、宣传动员等工作； 2019 年为普查登记和数据处理结算，主要完成普查表的收集、整理、审核、改错和上报工作，以及普查数据的逐级汇总、数据质量评估、数据质量抽查、主要数据公报等工作；
2020 年为普查资料开发应用和工作总结表彰等，主要完成普查工作和业务技术总结、评比和表彰先进、进行普查资料开发、编印普查相关资料汇编等工作。